Как покупателю (принципалу) провести счет-фактуру?
Добрый день. К сожалению не получив ответа в первый раз, задаю вопрос второй. Наша организация купила вагон ТС-1 у поставщика ООО "ХХХ". Договор на поставку вагона заключен с ООО "ХХХ" . Поставщик (ООО "ХХХ") нам выставил две счет-фактуры: одна- на товар, поставщик ООО "ХХХ" ; вторая - на жд услуги , где в строке поставщиком услуг стоит не ООО "ХХХ", а ЖД РФ. Объяснив, что ООО "ХХХ" является коммисионером, а мы Принципалом. Оплатить мы должны эту счет-фактуру на расчетный счет ООО "ХХХ". А как провести у себя в учете счет-фактуру на жд услуги? Получается у меня по одной организации на счете 60 будет переплата, а по другой задолженность? Спасибо.
Comments
-
Добрый день! Тот же вопрос Вы задали в другой теме:http://xn------5cdmkdikjaac8aodcqhybt6bi5iwhsc.ru.nds.monster/index.php?id=236611 Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
Ответы в профессиональных разделах даются в течение трёх рабочих дней. Это оговаривается в правилах форума.
Если Вы не получаете ответа в течение трёх рабочих дней, то следует прислать любому модератору личное сообщение со ссылкой на свою тему, и тогда он отошлёт Ваш вопрос нашему штатному эксперту. Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Ответ на этот вопрос Вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку.
